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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDOCI DRUNN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5828	Data de lançamento:	16/06/2017
Tipo de empenho:	13° SALÁRIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	ELETRICISTA/ CONTRATO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	0,00	429,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2017	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS SOBRE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	429,51
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		429,51
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311 PAGTO. REF. EMPENHO 5828/2017 VALDOCI DRUNN - 86228			429,51
TOTAL		429,51	429,51	429,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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