Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDOCI DRUNN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5829	Data de lançamento:	16/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	ELETRICISTA/ CONTRATO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	0,00	333,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2017	VALOR REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	333,07
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		333,07
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311 PAGTO. REF. EMPENHO 5829/2017 VALDOCI DRUNN - 86228			333,07
TOTAL		333,07	333,07	333,07
SALDO A PAGAR				0,00