Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5852 |
Data de lançamento: |
16/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA -CÓDIGO DA ASSINATURA 1400321, PARA O PERÍODO DE 12/07/2017 A 11/07/2018. |
0,00 |
1.240,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2017 |
VALOR REF. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA -CÓDIGO DA ASSINATURA 1400321, PARA O PERÍODO DE 12/07/2017 A 11/07/2018. |
1.240,90 |
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| 22/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.240,90 |
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| 30/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005295
PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2017
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232 |
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1.240,90 |
| TOTAL |
1.240,90 |
1.240,90 |
1.240,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
