O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5857 Data de lançamento: 16/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/06/17. 0,00 76,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/06/17. 76,72
16/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 76,72
23/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005292 PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 76,72
TOTAL 76,72 76,72 76,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.