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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5866	Data de lançamento:	16/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2017 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA.	0,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2017 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA.	5,00
23/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5,00
03/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863275 PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2017 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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