Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: KARLA DEBIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5887	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO À SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA 6ª CRS SOBRE A SAÚDE DA MULHER E SAÚDE DO HOMEM.	0,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO À SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 13/06 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA 6ª CRS SOBRE A SAÚDE DA MULHER E SAÚDE DO HOMEM.	36,00
23/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		36,00
03/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863276 PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2017 KARLA DEBIASI - 83646			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®