Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA FLECK PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5898 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/06/17 PARA A COORDENADORA DO CRAS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISPIM. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 22/06/17 PARA A COORDENADORA DO CRAS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISPIM. |
25,00 |
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| 23/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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| 03/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005307
PAGTO. REF. EMPENHO 5898/2017
ANA CRISTINA FLECK PEREIRA - 65644 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
