| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 06/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | CERTIFICADO DIGITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2017 | VALOR REF. REALIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 265,00 | ||
| 12/01/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 265,00 | ||
| 19/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862892 PAGTO. REF. EMPENHO 59/2017 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO - 82179 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
