Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5922
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Transito Urbano
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso:
MULTA DE TRÂNSITO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECÍFICAS PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO
EMBALAGEM DE 18L COR AMARELO
130,00
2.600,00
20.00
EMBALAGEM DE 18L COR BRANCO
130,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECÍFICAS PARA SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO
EMBALAGEM DE 18L COR AMARELO EMBALAGEM DE 18L COR BRANCO
5.200,00
05/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 578
5.200,00
18/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001288
PAGTO. REF. EMPENHO 5922/2017
ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - 86407
5.200,00
TOTAL
5.200,00
5.200,00
5.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
