Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5923 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Transito Urbano |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
90,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2017 |
PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
1.800,00 |
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05/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 579 |
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1.800,00 |
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18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001288
PAGTO. REF. EMPENHO 5923/2017
ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - 86407 |
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1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.