Nome do Credor: INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5924
Data de lançamento:
19/06/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Transito Urbano
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
MULTA DE TRÂNSITO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA EXTERNA DE PISOS CIMENTADOS E CORDÕES EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
TINTA ACRÍLICA BRANCA
65,00
13.000,00
50.00
TINTA ACRÍLICA AMARELA
65,00
3.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2017
PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA EXTERNA DE PISOS CIMENTADOS E CORDÕES EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
TINTA ACRÍLICA BRANCA TINTA ACRÍLICA AMARELA
16.250,00
05/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12226
16.250,00
20/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001290
PAGTO. REF. EMPENHO 5924/2017
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - 86406
16.250,00
TOTAL
16.250,00
16.250,00
16.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.