| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5945 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 0,00 | 395,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | 395,20 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3523 | 395,20 | ||
| 15/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5945/2017 MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA EPP - 83597 | 395,20 | ||
| TOTAL | 395,20 | 395,20 | 395,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
