| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 5,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 5,98 | ||
| 03/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15510824 | 5,98 | ||
| 19/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853369 PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 5,98 | ||
| TOTAL | 5,98 | 5,98 | 5,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
