Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5953 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 141
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAVE P/ REPOSIÇÃO. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2017 |
VEICULO Nº 141
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAVE P/ REPOSIÇÃO. |
40,00 |
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| 03/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15511098 |
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40,00 |
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| 17/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2017
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA - 1998 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
