Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5959 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
0,00 |
1.441,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. |
1.441,88 |
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| 03/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15510824 |
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1.441,88 |
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| 10/07/2017 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-11,96 |
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| 10/07/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-11,96 |
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| 19/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853369
PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2017
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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1.429,92 |
| TOTAL |
1.429,92 |
1.429,92 |
1.429,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
