Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5961 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE MESA PARA ESTERILIZAÇÃO E DOIS EQUIPAMENTOS FOCO DE LUZ PARA USO NP ESF SÃO VALENTIM, CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. |
0,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA DE MESA PARA ESTERILIZAÇÃO E DOIS EQUIPAMENTOS FOCO DE LUZ PARA USO NP ESF SÃO VALENTIM, CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. |
876,00 |
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07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5585 |
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876,00 |
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21/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5961/2017
IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 |
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876,00 |
TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.