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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSIELE DE CAMARGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5967	Data de lançamento:	20/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO.	0,00	123,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2017	VALOR REF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO.	123,92
21/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		123,92
27/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862083 PAGTO. REF. EMPENHO 5967/2017 JOSIELE DE CAMARGO - 86215			123,92
TOTAL		123,92	123,92	123,92
SALDO A PAGAR				0,00