Nome do Credor: DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5977
Data de lançamento:
21/06/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO GERAL DO SOFTWARE CONTROLER, SOLDAGEM DE CONECTOR E IDENTIFICAÇÃO DO RAMAL 241 EM EQUIPAMENTO DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO GERAL DO SOFTWARE CONTROLER, SOLDAGEM DE CONECTOR E IDENTIFICAÇÃO DO RAMAL 241 EM EQUIPAMENTO DE TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
450,00
03/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201720
450,00
19/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2017
DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI - 86436
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
