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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MERENDA ESCOLAR E PEDAGÓGICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MERENDA ESCOLAR E PEDAGÓGICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	2.200,00
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7038		1.100,00
13/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861793 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			1.100,00
21/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7217		1.100,00
01/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861808 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			1.100,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00