| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MERENDA ESCOLAR E PEDAGÓGICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE MERENDA ESCOLAR E PEDAGÓGICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. | 2.200,00 | ||
| 01/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7038 | 1.100,00 | ||
| 13/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861793 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 | 1.100,00 | ||
| 21/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7217 | 1.100,00 | ||
| 01/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861808 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
