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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6023	Data de lançamento:	22/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	PP 38/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS-1 MACHO/FEMEA DN300MM	25,55	2.299,50
50.00	TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS-1 MACHO/FÊMEA DN 500MM PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	54,50	2.725,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2017	PP 38/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS-1 MACHO/FEMEA DN300MM TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE PS-1 MACHO/FÊMEA DN 500MM PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DRENAGENS E BUEIROS NO MUNICÍPIO	5.024,50
04/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6986		5.024,50
18/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005349 PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2017 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 79833			5.024,50
TOTAL		5.024,50	5.024,50	5.024,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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