Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 275.80 X R22,50 BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº128. |
1.470,00 |
2.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2017 |
PP 10/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 275.80 X R22,50 BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº128. |
2.940,00 |
|
|
11/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1670 |
|
2.940,00 |
|
14/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862129
PAGTO. REF. EMPENHO 6024/2017
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
|
|
2.940,00 |
TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.