Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6028 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GOLEIRAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE GOLEIRAS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
600,00 |
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| 07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17 |
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600,00 |
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| 20/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005360
PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2017
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
