Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TEREZINHA SERLEI FAGUNDES - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6031 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA USO NOS LANCHES JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
280,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA USO NOS LANCHES JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
280,30 |
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| 07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15546572 |
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280,30 |
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| 15/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2017
TEREZINHA SERLEI FAGUNDES - ME - 82747 |
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280,30 |
| TOTAL |
280,30 |
280,30 |
280,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
