Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6032 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA E ESF DR.RENE BACCIN. |
0,00 |
1.017,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA E ESF DR.RENE BACCIN. |
1.017,93 |
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| 24/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 43523 |
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1.017,93 |
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| 03/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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1.017,93 |
| TOTAL |
1.017,93 |
1.017,93 |
1.017,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
