Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6035 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 39/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS GEOMECÂNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
17.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
PP 39/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS GEOMECÂNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
17.580,00 |
|
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| 07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 694 |
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17.580,00 |
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| 20/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005361
PAGTO. REF. EMPENHO 6035/2017
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA - 63950 |
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17.580,00 |
| TOTAL |
17.580,00 |
17.580,00 |
17.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
