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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6052	Data de lançamento:	23/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/06 PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO GIOVANI CHERINI.	0,00	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/06 PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO GIOVANI CHERINI.	6,00
07/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6,00
25/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901389 PAGTO. REF. EMPENHO 6052/2017 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112			6,00
TOTAL		6,00	6,00	6,00
SALDO A PAGAR				0,00