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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6069 Data de lançamento: 23/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PP 10/2017 VALOR REF. PNEUS 295/80 R22.5 DUNLOP BORRACHUDO 1.604,90 6.419,60
8.00 CAMARA DE AR NOVA 1000X20 85,00 680,00
8.00 PROTETOR NOVO ARO 20 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. 23,80 190,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2017 PP 10/2017 VALOR REF. PNEUS 295/80 R22.5 DUNLOP BORRACHUDO CAMARA DE AR NOVA 1000X20 PROTETOR NOVO ARO 20 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. 7.290,00
24/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1650 7.290,00
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005308 PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2017 RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 7.290,00
TOTAL 7.290,00 7.290,00 7.290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.