Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6069 |
Data de lançamento: |
23/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PP 10/2017
VALOR REF. PNEUS 295/80 R22.5 DUNLOP BORRACHUDO |
1.604,90 |
6.419,60 |
8.00 |
CAMARA DE AR NOVA 1000X20 |
85,00 |
680,00 |
8.00 |
PROTETOR NOVO ARO 20 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
23,80 |
190,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2017 |
PP 10/2017
VALOR REF. PNEUS 295/80 R22.5 DUNLOP BORRACHUDO CAMARA DE AR NOVA 1000X20 PROTETOR NOVO ARO 20 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
7.290,00 |
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24/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1650 |
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7.290,00 |
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04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005308
PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2017
RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 |
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7.290,00 |
TOTAL |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.