| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
| Número do empenho: | 6070 | Data de lançamento: | 23/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DUNLOP BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 1.323,00 | 5.292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000X20 DUNLOP BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 5.292,00 | ||
| 24/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1650 | 5.292,00 | ||
| 04/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005308 PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2017 RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 | 5.292,00 | ||
| TOTAL | 5.292,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
