Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6071 |
Data de lançamento: |
23/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO 2017. |
0,00 |
7.912,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2017 |
VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO 2017. |
7.912,39 |
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| 23/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.912,39 |
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| 03/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005307
PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 |
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7.912,39 |
| TOTAL |
7.912,39 |
7.912,39 |
7.912,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
