Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL SOLETTI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
23/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23/06/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLATAFORMA DO BANRISUL -PREGÃO ELETRÔNICO. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23/06/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PLATAFORMA DO BANRISUL -PREGÃO ELETRÔNICO. |
25,00 |
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| 29/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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| 07/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005312
PAGTO. REF. EMPENHO 6079/2017
DANIEL SOLETTI DA SILVA - 86102 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
