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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6094 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA REPOSIÇÃO EM NOTEBOOK DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA REPOSIÇÃO EM NOTEBOOK DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 160,00
20/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15578720 160,00
02/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862170 PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2017 LINDOMAR LUCIR LAUXEN - 83737 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.