| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 26/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 0,00 | 132,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 132,50 | ||
| 20/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 063210 | 132,50 | ||
| 01/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862159 PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 | 132,50 | ||
| TOTAL | 132,50 | 132,50 | 132,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
