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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DAIANE VICENTE MORAIS SAMPAIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6102	Data de lançamento:	26/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE 17ª JORNADA MÉDICA DO ALTO JACUÍ REALIZADA NO DIA 10/06/2017 EM IBIRUBÁ.	0,00	22,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE 17ª JORNADA MÉDICA DO ALTO JACUÍ REALIZADA NO DIA 10/06/2017 EM IBIRUBÁ.	22,85
29/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		22,85
01/11/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-22,85
01/11/2018	COMPROVANTE DE VIAGEM NÃO APRESENTADO.	-22,85
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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