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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DAIANE VICENTE MORAIS SAMPAIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6102 Data de lançamento: 26/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: PASSAGENS - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE 17ª JORNADA MÉDICA DO ALTO JACUÍ REALIZADA NO DIA 10/06/2017 EM IBIRUBÁ. 0,00 22,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2017 VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE 17ª JORNADA MÉDICA DO ALTO JACUÍ REALIZADA NO DIA 10/06/2017 EM IBIRUBÁ. 22,85
29/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 22,85
01/11/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -22,85
01/11/2018 COMPROVANTE DE VIAGEM NÃO APRESENTADO. -22,85
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.