Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA - COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6116 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS E DA FISCAL SANITÁRIA NAS ATIVIDADES DA DENGUE. |
0,00 |
411,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03 PARES DE BOTINAS PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS E DA FISCAL SANITÁRIA NAS ATIVIDADES DA DENGUE. |
411,00 |
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| 19/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 197310 |
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411,00 |
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| 25/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000021
PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2017
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA - COTRISOJA - 83787 |
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411,00 |
| TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
