Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6121 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TÊNIS E BICO DE BOLA PARA OS CORREDORES QUE PARTICIPARÃO DE PROVA DE CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE ESPUMOSO NO DIA 26/11/2017. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TÊNIS E BICO DE BOLA PARA OS CORREDORES QUE PARTICIPARÃO DE PROVA DE CORRIDA DE RUA NA CIDADE DE ESPUMOSO NO DIA 26/11/2017. |
530,00 |
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19/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15583367 |
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530,00 |
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01/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005382
PAGTO. REF. EMPENHO 6121/2017
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS - 455 |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.