PP 23/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS E PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
0,00
11.224,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
PP 23/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINAS DOS GRUPOS E PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
11.224,88
21/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2273
11.224,88
16/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6159/2017
COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA. - 86328
11.224,88
TOTAL
11.224,88
11.224,88
11.224,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
