MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA ROSA DIA 27/06/17 PARA A SERVIDORA FAZER A COMPRA DOS MATERIAIS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS OFERECIDAS NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA ROSA DIA 27/06/17 PARA A SERVIDORA FAZER A COMPRA DOS MATERIAIS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS OFERECIDAS NOS GRUPOS DE ATENDIMENTO DO CRAS.
50,00
29/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
07/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005312
PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2017
ROSE MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 79677
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.