Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO LUIZ DALVESCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6174 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, AREIA, CIMENTO E BRITA PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
960,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, AREIA, CIMENTO E BRITA PARA USO DA SECRETARIA. |
960,40 |
|
|
| 03/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 661,659,657,662,658,660 |
|
960,40 |
|
| 15/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005418
PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2017
ANTONIO LUIZ DALVESCO - 50909 |
|
|
960,40 |
| TOTAL |
960,40 |
960,40 |
960,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
