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Exercício: 2017
Nome do Credor: ARMANDO POLL RUEDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6175	Data de lançamento:	27/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. BENEFÍCIO CONCEDIDO A MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº3527/2014 DURANTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.	0,00	13.316,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2017	VALOR REF. BENEFÍCIO CONCEDIDO A MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº3527/2014 DURANTE PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.	13.316,40
29/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2017 - REF. JULHO/2017 ARMANDO POLL RUEDA - 86519			2.219,40
20/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
31/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2017 - REF. AGOSTO/2017 ARMANDO POLL RUEDA - 86519			2.219,40
31/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
19/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ARMANDO POLL RUEDA - 86519			2.219,40
06/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
19/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863473 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ARMANDO POLL RUEDA - 86519			2.219,40
13/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
21/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 ARMANDO POLL RUEDA - 86519			2.219,40
13/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
21/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6175/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ARMANDO POLL RUEDA - 86519			2.219,40
TOTAL		13.316,40	13.316,40	13.316,40
SALDO A PAGAR				0,00