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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6177	Data de lançamento:	27/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,00	262,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM AO COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO.	262,72
29/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		262,72
07/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901350 PAGTO. REF. EMPENHO 6177/2017 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			262,72
TOTAL		262,72	262,72	262,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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