| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 27/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO. | 0,00 | 429,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2017 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO. | 429,09 | ||
| 29/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 429,09 | ||
| 07/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901350 PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2017 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686 | 429,09 | ||
| TOTAL | 429,09 | 429,09 | 429,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
