MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
0,00
429,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO COORDENADOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 A 23/06/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO.