Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6182 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 40/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
PP 40/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
1.540,00 |
|
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| 29/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21 |
|
1.540,00 |
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| 07/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2017
LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125 |
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1.540,00 |
| TOTAL |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
