Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6186 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA CFE CONTRATO Nº138/2017. |
377,00 |
377,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA CFE CONTRATO Nº138/2017. |
377,00 |
|
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| 28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016258107 |
|
377,00 |
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| 04/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2017
ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - 86463 |
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377,00 |
| TOTAL |
377,00 |
377,00 |
377,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
