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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6187	Data de lançamento:	28/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Setor de Saude Auxilios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Fonte de Recurso:	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COMUM PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº137/2017	984,99	1.969,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2017	PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COMUM PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº137/2017	1.969,98
16/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1543		1.969,98
24/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2017 FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 86545			1.969,98
TOTAL		1.969,98	1.969,98	1.969,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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