| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6187 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Setor de Saude Auxilios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COMUM PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº137/2017 | 984,99 | 1.969,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COMUM PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº137/2017 | 1.969,98 | ||
| 16/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1543 | 1.969,98 | ||
| 24/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2017 FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 86545 | 1.969,98 | ||
| TOTAL | 1.969,98 | 1.969,98 | 1.969,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
