PREGÃO PRESENCIAL 03/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COMUM PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº137/2017
984,99
1.969,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
PREGÃO PRESENCIAL 03/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER COMUM PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA, CFE CONTRATO Nº137/2017
1.969,98
16/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1543
1.969,98
24/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2017
FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 86545
1.969,98
TOTAL
1.969,98
1.969,98
1.969,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.