Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6188	Data de lançamento:	28/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Setor de Saude Auxilios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO TELEVISOR PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA CFE CONTRATO Nº137/2017.	0,00	1.799,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2017	PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO TELEVISOR PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA CFE CONTRATO Nº137/2017.	1.799,99
16/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1544		1.799,99
24/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2017 FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - 86545			1.799,99
TOTAL		1.799,99	1.799,99	1.799,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®