Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LICENÇA-PREMIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6209 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENÇA PREMIO REF. MES Junho de 2017 |
0,00 |
1.925,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
LICENÇA PREMIO REF. MES Junho de 2017 |
1.925,49 |
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|
| 28/06/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de junho de 2017 |
|
1.925,49 |
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| 30/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006209/2017
LICENÇA-PREMIO - 79618 |
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1.925,49 |
| TOTAL |
1.925,49 |
1.925,49 |
1.925,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
