| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/16 A 10/01/17 TEL. 54-996306919, 96329197, 996412664, 96662778, 996711414, 999077844, 999250674, 99255711, 999334384, 999452130, 999472376, 999478100, 999567861, 999577689, 999714461, 999744128, 999777693, 999777746, 999799158, 996728100, 999744740. | 0,00 | 864,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/16 A 10/01/17 TEL. 54-996306919, 96329197, 996412664, 96662778, 996711414, 999077844, 999250674, 99255711, 999334384, 999452130, 999472376, 999478100, 999567861, 999577689, 999714461, 999744128, 999777693, 999777746, 999799158, 996728100, 999744740. | 864,13 | ||
| 09/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 864,13 | ||
| 13/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005024 PAGTO. REF. EMPENHO 621/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 864,13 | ||
| TOTAL | 864,13 | 864,13 | 864,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
