| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/16 A 10/01/17 TEL. 54-999491122. | 0,00 | 71,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/12/16 A 10/01/17 TEL. 54-999491122. | 71,69 | ||
| 09/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 71,69 | ||
| 13/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005024 PAGTO. REF. EMPENHO 626/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 71,69 | ||
| TOTAL | 71,69 | 71,69 | 71,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
