Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6354 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Junho de 2017 |
0,00 |
787,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Junho de 2017 |
787,70 |
|
|
| 28/06/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de junho de 2017 |
|
787,70 |
|
| 30/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006354/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
787,70 |
| TOTAL |
787,70 |
787,70 |
787,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
