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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	64	Data de lançamento:	10/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU ENTREGUE PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 09/01/2017 EM PORTO ALEGRE.	0,00	200,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU ENTREGUE PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 09/01/2017 EM PORTO ALEGRE.	200,06
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		200,06
09/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862913 PAGTO. REF. EMPENHO 64/2017 DOUGLAS FONTANA - 64984			200,06
TOTAL		200,06	200,06	200,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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